خدمات مالیاتی چیست
از پر اهمیت ترین فعالیت های حسابداری یک شرکت، انجام امور مربوط به مالیات است. کار های مربوط به مالیات میتواند شامل تنظیم کردن صورت های مالی، تنظیم اظهار نامه مالیاتی و دادرسی مالیاتی میشود.
این کار ها معمولا توسط مدیران به شرکت های مالیاتی سپرده میشود تا با دقت بیش تری انجام شود چرا که این امور از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.
امروزه با گسترش کسب و کار ها و تمرکز مدیران به انجام امور تخصصی شرکت ها و سازمان ها به یک مرکز تخصصی برای رسیدگی به امور مالیاتی خود دارند.
در صورتی که در انجام امور مالیاتی اصول و قواعدی رعایت نشود امکان دارد جرایم سنگینی به حساب مدیران مشاغل نوشته شود.
نرخ خدمات مالیاتی در شرکت های حسابداری مختلف متفاوت میباشد اما شما باید امور مالیاتی خود را به مرکزی واگذار کنید که اولا سابقه کافی در این زمینه داشته باشد و شما بتوایند با خیال راحت به آن اعتماد کنید.
دوما متخصص ترین حسابداران مالیاتی را در مرکز خود گرد هم آورده باشد تا بهترین و باکیفیت ترین خدمات مربوط به امور مالیاتی را برای شما انجام دهند.
برای دریافت خدمات با ما تماس بگیرید تا انواع خدمات تخصصی مالیاتی را با مناسب ترین نرخ خدمات مالیاتی به شما ارائه دهیم.
برون سپاری خدمات مالیاتی چیست
قراردادی که بین کارفرما و شرکت خدمات حسابداری منعقد میشود تمام فرایند های حسابداری را شامل میشود.
برون سپاری خدمات مالیاتی به معنی سپردن خدمات امور مربوط به مالیات به بیرون موسسه برای دریافت کیفیتی مشابه با قیمت پایین تر است.
در نتیجه میتوان گفت برون سپاری خدمات مالیاتی صرفه اقتصادی دارد و موجب بهبود مدیریت هزینه های شرکت نیز میگردد.
به این ترتیب صاحبان این کسب وکار میتوانند با پرداخت نرخ خدمات مالیاتی کمتر تمام امور مالیاتی خود را به صورت تخصصی انجام دهند.
انواع خدمات مالیاتی
این روز ها مردم درباره مفهوم این که مالیات چیست و انواع مالیات آشنایی خوبی دارند. پرداخت مالیات ها میتواند قدم بزرگی در راستای شکوفایی و رشد کشور باشد اما خیلی افراد سودجو از پرداخت آن ها سر باز میزنند.
انواع خدماتی که در شرکت پانا انجام میشوند میتواند شامل موارد زیر باشد:
- ارائه دفاع مالیاتی
- ارائه مشاوره امور مالیاتی
- مالیات اشخاص حقیقی
- مالیات اشخاص حقوقی
- استرداد مازاد مالیاتی افراد
- ارائه خدمات مشاوره مالیاتی
- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی
- ارسال اظهار نامه مالیاتی به سازمان امور مالیاتی
- ارائه خدمات مرتبط با ریسک های مالیات
- مشاوره در زمینه معافیتهای مالیاتی بر طبق قانون
- مشاوره در رابطه با پیگیری اعتراض ها با رعایت اصول و قوانین وضع شده
- مشاوره حقوقی مالیاتی با وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در این زمینه
- ارائه خدماتی مربوط به انتقالات مالیاتی از کشوری به کشور دیگر (مالیات بین المللی)
- مشاوره و ارائه راهکار درجهت تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی، پلمپ دفاتر قانونی
- تهیه گزارشات مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری
- تهیه گزارشات مالی
- انجام عملیات بستن حساب ها
- اعزام نیروی متخصص مالی و مالیاتی با سابقه بالا و با تجربه به شرکت ها و موسسات در صورت نیاز ارائه مشاوره درباره مالیات تکلیفی پیمانکاری
طبقه بندی خدمات شرکت مالیاتی
به طور کلی تمامی خدماتی که در قسمت بالا به آن ها اشاره شد در گروهی از خدمات قرار میگیرند:
خدمات مالیات بر درآمد
خدمات مالیات بر حقوق
خدمات مالیات بر اجاره
خدمات مالیاتی مورد نیاز پس از ثبت شرکت
شرکت ها پس از ثبت، طبق قانون موظف به پرداخت مالیات میباشند و در صورت عدم پرداخت مالیات به جز محرومیت از تسهیلات و مزایای شرکت ها مشمول جریمه نیز خواهند شد.
بنابراین شرکت ها بلافاصله پس از ثبت باید برای انجام امور مالیاتی اقدام کنند. بهتر است بدانید حتی شرکت های غیر فعال نیز موظف به تشکیل پرونده مالیاتی هستند.
به این منظور حتما باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و حوزه مالیاتی را مشخص نمایید.
خدمات مالیاتی دورهای و موردی
تمام شرکت ها باید در بازه های معین فعالیت هایی را انجام دهند تا از لحاظ قانونی بتوانند به کار خود ادامه دهند و مشمول جریمه نشوند.
مهم ترین این موارد شامل تنظیم اظهارنامه های فصلی است اما برخی دیگراز امور قانونی وجود دارند که به صورت موردی انجام میشوند.
این امور شامل بررسی پرونده های مالیاتی، ثبت اعتراض و دفاع از پرونده ها میشود که باید توسط حسابداران حرفه ای انجام گیرند..
ثبت نام ، تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده از خدمات امور مالیاتی
مالیات بر ارزش افزوده در سال های اخیر به قوانین مالیاتی کشور اضافه شده است.
مودیان مالیات بر ارزش افزوده تمام مصرف کنندگان کالا ها را شامل میشوند و این مصرف کنندگان میتوانند مصرف کننده های اولیه، بینابینی و یا نهایی باشند.
تمام کالاهای تولید شده در هر مرحله دارای ارزش افزوده ای هستند که در مرحله بعد مالیات آن پرداخته ميشود.
فروشندگان در هر سه ماه این مالیات را به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند و در صورت عدم پرداخت آن مشمول جریمه خواهند شد.
تنظیم اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده نیز باید با دقت کامل انجام شود تا شامل جریمه نگردد.
تنظیم اظهار نامه مالیاتی از وظایف شرکت خدمات مالیاتی
سازمان ها و مشمولان مالیات باید در زمان مقرر شده اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل کرده و به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهند در غیر این صورت مشمول جریمه هایی خواهند شد.
مودیان باید در این میان تمام اسناد و مدارک خود را به طور کامل به سازمان امور مالیاتی کشور تجویل دهند و مدارک خود را که شامل دفتر کلف دفتر دارایی و اسناد و مدارک قانونی است را بدون ایراد تحویل مراجع مربوطه دهند.
برای تحریر دفاتر قانونی باید اصول خاصی رعایت شود تا مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور شوند و مورد جریمه قرار نگیرند.
پس نکته ای که مودیان برای تهیه اسناد و مدارک در نظر داشته باشنداین است که تنظیم اظهارنامه مالیاتی خود را به دست افراد کار بلد و حرفه ای بسپارند تا مشمول جریمه های مالیاتی قرار نگیرند.
شما میتوانید برای دریافت خدمات اظهارنامه مالیاتی با همکاران ما در شرکت پانا تماس بگیرید تا امور مالیاتی و اظهارنامه مالیاتی شما مطابق با اصول و قواعد تکمیل گردد.
دریافت گواهینامه ارزش افزوده از خدمات شرکت مالیاتی
کسانی که مالیات بر ارزشافزوده دریافت میکنند باید دارای گواهینامه ارزش افزوده باشند.
این گواهینامه پس از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده دریافت میشود.
سازمان امور مالیاتی، هر شش ماه یک بار اسناد ارسال شده را بررسی کرده و در اثر نبودن هر گونه نقص گواهینامه را برای ۶ ماه تمدید میکند.
بدون وجود گواهینامه ارزش افزوده، دریافت هر گونه مالیات امری غیر قانونی محسوب میشود و شامل جریمه خواهد بود.
مشاوره امور مالیاتی از خدمات مالیاتی
پرداخت مالیات یکی از پر اهمیت ترین مسائلی است که شرکت ها باید به آن بپردازند و تخلف و پنهان کاری در پرداخت مالیات میتواند جرائم سنگینی را به دنبال داشته باشد.
تهیه کردن مدارک و اسناد امور مختلف شرکت ها کار ساده ای نیست و باید توسط افراد حرفه ای صورت گیرد.
به همین علت، شرکت های مختلف واحد های مالی مجزایی دارند که امور مالیاتی آن ها را انجام میدهند.
تخفیف مالیاتی از خدمات امور مالیاتی
برخی از کسب و کار ها و شرکت ها از طرف دولت و برای تشویق به رشد و توسعه در شرایطی خاص طبق قانون از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
آشنا بودن با این قوانین و مقررات میتواند برای فعالان کسب و کار ها فرصت هایی را پیش رو بگذارد تا از پرداخت مالیات تخفیف بگیرند.
معافیت مالیاتی شامل سرمایه گذاران مناطق توسعه نیافته میشود. همچنین این معافیت فقط برای مالیات های مستقیم است و مالیات های غیر مستقیم را شامل نمیشود.
مالیات غیر مستقیم مالیات روی کالا و خدمات است که توسط مردم پرداخت میشود مانند مالیات بر ارزش افروده.
تنظیم گزارش مالیات حقوق پرسنل از جمله خدمات مالیاتی
قطعا امور مالی که به پرسنل یک شرکت مربوط میشود جزو بزرگ ترین و مهم ترین معاملات مالی هر شرکت است که باید دقت بسیار زیادی متوجه آن باشد.
تنظیم قرارداد های بین پرسنل و پرداخت حقوق آن ها نیازمند دانش حقوقی درباره قانون پرداخت مالیات نیز میباشد که علاوه بر بیمه و … باید مورد توجه قرار گیرد.
پیش از پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل باید کسورات آن و مالیات آن به طور کامل محاسبه شود که البته این کسورات در طی سال ها تغییر میکند.
شرکت ها و موسسات باید قوانین مالیاتی را به طور سالانه بررسی کرده و پرداخت های خود را با توجه به این قوانین انجام دهند.
شرکت در دفاعیات مالیاتی و پیگیری پرونده های مالیاتی
برای دانستن این که در چه شرایطی حق اعتراض و شکایت به پرداخت مالیات را دارید باید دانش حقوقی و قانونی بسیار زیادی داشته باشید که معمولا در شرکت های مختلف این کار بر عهده حسابداران مالیاتی است.
در صورتی که قصد ثبت اعتراض دارید باید به بخش اعتراضات سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید و اعتراض خود را شفاها اعلام نمایید.
پس از این اعتراض، سازمان باید اسناد شرکت شما را مورد بررسی قرار دهد که معمولا میتواند تا ۳۰ روز به طول بیانجامد.
این بررسی و رسیدگی میتواند منجر به رد اعتراض شده و یا اعتراض مورد قبول واقع شود.
اگر برگه تشخیص مالیات که پس از بررسی و رسیدگی به شاکی اهدا میگردد مورد قبول وی نباشد میتواند طرح شکایت خود را تا سطح مدیر کل سازمان پیش ببرد.
در صورتی که برگه تشخیص مالیات مورد قبول شاکی باشد این برگه به امضای طرفین میرسد و در پرداخت مالیات تجدید نظر میشود.
قسط بندی مالیات از خدمات مالیاتی
طق ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم، در صورتی که یک سازمان یا شرکت توانایی پرداخت مالیات خود، شامل اصل و جریمه آن را نداشته باشد از زمان ابلاغ مالیات میتواند بدهی خود را تا حداکثر سه سال قسط بندی و پرداخت نماید.
ویژگی یک شرکت خدمات مالیاتی معتبر
یک شرکت مالیاتی معتبر، باید دارای ویژگی ها و خصوصیات زیر باشد:
جزییات گرا
حرفه ای
اخلاقی
انعطاف پذیر
مشتری مداری
برای دریافت خدمات میتوانید در ساعات اداری با ما تماس بگیرید و از خدمات مشاوره و انجام امور مالیاتی ما بهره مند شوید.
انجام خدمات مالیاتی الکترونیکی در شرکت خدمات مالیاتی
یکی از کارهایی که میتوان در زمان شیوع ویروس کرونا انجام داد تا از رفت و امد های بی مورد در سازمان های امور مالیاتی جلوگیری کرد انجام امور مالیاتی به صورت الکترونیکی میباشد.
با انجام خدمات مالیاتی الکترونیکی میتوان در زمان و هزینه صرفه جویی کرد و بدون نیاز به مراجعه حضوری تمام امور را به انجام رساند.
همچنین همکاران ما برای این امور مطابق با نرخ خدمات مالیاتی اعلام شده هزینه دریافت میکنند و هیچ گونه هزینه اضافی برای این امور از شما دریافت نخواهد شد.
نرخ خدمات مالیاتی
تعرفه مشخصی برای نرخ خدمات مالیاتی وجود ندارد و قیمت ها در دفاتر خدمات مالیاتی مختلف متفاوت است.
قرارداد خدمات مالیاتی شرکت ها و موسسات بر اساس موارد مختلفی ازجمله سوابق کاری و تجربه و کیفیت ارائه خدمات شرکت مالیاتی تنظیم میشود.
همچنین حجم کاری که ارائه دهنده خدمات باید انجام دهد در تعیین این تعرفه ها تاثیر گذار است.
حساسیت خدمات نیز در تعیین تعرفه ها تاثیر گذار است اما نکته دیگر در مورد نرخ خدمات مالیاتی و حسابداری این است که انجام اموری مانند پر کردن اظهار نامه های مالیاتی و دادرسی های مالیاتی نرخی جداگانه دارند.
عمل دیگری که در تعرفه خدمات مالیاتی دخیل است گرید و رتبه شرکتی است که این خدمات را برای شما انجام میدهد.
هرچه این شرکت درجه و رتبه بالاتری داشته باشد هرینه خدمات مالیاتی را که انجام میدهد افزایش میابد. برای اطلاع از تعرفه و نرخ خدمات مالیاتی میتوانید با ما تماس بگیرید.
تعرفه قرارداد خدمات مالیاتی
برخی از خدمات مالیاتی و حسابداری دارای تعرفه مقطوع هستند اما برخی از تعرفه ها به موارد و فاکتور های دیگری بستگی دارند.
برای مثال خدماتی که برای امور مالیاتی جهت تهیه و ارسال صورت معامله های فصلی صورت میگیرند نرخ ثابتی دارند ولی قرارداد خدمات مالیاتی مشاغل برای دادرسی مالیاتی به شرایط و اوضاع پرونده بستگی دارد.
انواع قرارداد شرکت خدمات مالیاتی
به طور کلی 3 نوع قرارداد خدمات مالیاتی در شرکت های حسابداری منعقد میشود که بر اساس میزان فعالیت کسب و کار و شرکت نوع قرارداد تعیین میشود.
- قرارداد پروژه ای خدمات مالیاتی
قرارداد پروژه ای برای انجام امور مالیاتی شرکت هایی که تازه تاسیس شده اند و میزان فعالیت کمی در بازار کسب و کار دارند مناسب است.
در این قرارداد نوع فعالیت شرکت در انواع بازرگانی ، پیمانکاری، خدماتی و تولیدی تعیین شده و اطلاعاتی که برای تعیین مالیات مشاغل مورد نیاز است بررسی میشود.
این اطلاعات عبارتند از تعدا پرسنل و کارمندان، میزان فروش و کسب درآمد شرکت، مبلغ ترازنامه و میزان گردش حساب شرکت.
با استفاده از این اطلاعات شرکت خدمات مالیاتی کارهایی که برای پیشیبرد امور مالیاتی این شرکت مورد نیاز است را به صورت پروژه ای انجام میدهد.
- قرارداد ماهیانه خدمات مالیاتی
قراداد ماهیانه برای کسب وکار ها و سازمان هایی که میزان فعالیت شان در حد متوسط است و نیاز به ارائه گزارش های مالیاتی دارند مناسب است.
- قرارداد پشتیبانی خدمات مالیاتی
قرارداد پشتیبانی برای شرکت هایی که میزان فعالیت شان بالاست و نیاز به رسیدگی تخصصی امور مالیاتی دارند ولی در عین حال نمیتوانند هرینه زیادی برای خدمات مالی و مالیاتی خود کنند مناسب ترین گزینه است.
به این ترتیب امور مالیاتی این شرکت ها به افراد متخصص سپرده میشود و مدیران این سازمان ها میتوانند با هزینه کمی امور مالیاتی خود راتوسط متخصصین انجام دهند.
قرارداد خدمات امور مالیاتی چگونه منعقد میشود
قرارداد های مالیاتی بند هایی را شامل میشود که در آن تمام خدمات امور مالیاتی که باید برای مشتری انجام شود قید خواهد شد.
خدمات امور مالیاتی میتواند انواع مختلفی داشته باشد و بر اساس نوع این خدمات نوع قرارداد نیز تغییر میکند.
قراداد خدمات مالیایت قرادادی است که در ان باید تمام خدمات درخواست شده مشتری ذکر شود و با رسیدن به تفاهم هایی در بند های مختلف این قرارداد به امضای دو طرف قرارداد برسد.
تعرفه خدمات مالیاتی در مورد های مختلف امور مالیاتی متفاوت میباشد مثلا هزینه خدمات مالیاتی ثابت است اما برای انجام خدمات دادرسی مالیاتی هینه این امور باتوجه به وضعیت پرونده مالیاتی مشخص میشود.
نمونه قرارداد خدمات مالیاتی
قرارداد خدمات مالیاتی بین شرکت امور مالیاتی و سازمان مورد نظر منعقد میشود. مفاد قرارداد خدمات مالیاتی بسیا مهم است و باید مطابق با قوانین و مقررات باشد.
در قرارداد خدمات مالیاتی تمام مواردی که سازمان انتظار دارد در حق او انجام شود ذکر میشود و به ثبت میرسد.
مشاور مالیاتی موظف است تمام موارد ذکر شده در قرارداد مالیاتی را انجام دهد و در صورت کوتاهی باید ضرر های قید شده در قرارداد را پرداخت کند.
شما میتوایند برای مشاهده انواع نمونه قرارداد خدمات مالیاتی با همکاران ما تماس بگیرید تا نمونه های بیشتر برای شما ارسال شود و با آگاهی برای عقد قراداد مالیاتی اقدام کنید.
دانلود نمونه قرارداد خدمات مالیاتی
خدمات مالیاتی مشاغل چیست
شرکت های مالیاتی به صاحبان مشاغل خدماتی را ارائه میدهد که برای پیشبرد اهداف سازمان جز اساسی محسوب میشود.
خدمات مالیاتی مشاغل از دیگر اموری است که در شرکت پانا برای مدیران بنگاه های اقتصادی ارائه میشود تا تمرکز اصلی خود را برای رسیدن به اهداف تخصصی خود صرف کنند.
در این قسمت تعدادی از خدماتی که کارشناسان مالیاتی ما در پانا ارائه میدهند را به اختصار توضیح داده ایم.
تنظیم و ثبت اظهارنامه مالیاتی مشاغل
تخفیف مالیاتی مشاغل
قسط بندی مالیات مشاغل
کاهش مالیات تکلیفی مشاغل
بخشودگی جرایم مالیاتی
خدمات مالیاتی الکترونیکی
یکی از کار های مفیدی که در ایران برای پیشبرد سریع امور انجام شده است ارائه خدمات مالیاتی الکترونیکی میباشد.
به این ترتیب بسیاری از امور مالیاتی بدون نیاز به حضور فیزیکی و از راه سایت امور مالیاتی کشور قابل انجام میباشند.
به این ترتیب دقت ثبت اطلاعات مالیاتی بیشتر میشود و شما میتوانید برای دفعات متعدد اطلاعات ارسال شده خود را ویرایش کنید.
برای دریافت خدمات مالیاتی الکترونیکی شما میتوانید از تبحر کارشناسان ما در شرکت پانا بهره مند شوید و تمام امور مالیاتی کسب و کار خود را به صورت الکترونیکی انجام دهید.
سوالات متداول
خدمات مالیاتی به چه مشاغل و کسب و کارهایی ارائه میشود ؟
خدمات مالیاتی به تمامی کسب کارهای بزرگ و کوچک که به دنبال پیشرفت در امور تخصصی کسب و کار خود و کاهش میزان مالیات شان هستند ارائه میشود. این خدمات برای اقسام مالیات مانند مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، مالیات تکلیفی، مالیات مستغلات و … میباشد.
انواع قرارداد خدمات مالیاتی کدامند ؟
به طور کلی دو نوع قرارداد خدمات مالیاتی وجود دارد : قرارداد پروژه ای که مناسب شرکت هایی با میزان فعالیت کم میباشد و قرارداد پشتیبانی که برای شرکت هایی با میزان فعالیت بالا مناسب است.